PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.05.108Nota de empenho
Emitida:
05/03/2025
05/03/2025
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.200
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 1.062,60
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 1.062,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.066 | Data: 10/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.062,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.066 | Data: 10/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.062,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.30.216
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 1.518,00
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.079 | Data: 10/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.518,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.079 | Data: 10/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.518,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.284
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 2.419,40
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 2.419,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.077 | Data: 10/07/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 2.419,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.10.077 | Data: 10/07/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 2.419,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3