PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.021


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
Valor:
R$ 23.695,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM E S-10 DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS (MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO) JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI- CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Número:
0512202301SRPE
Data:
05/12/2023
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Número:
02251SEDUC001
Data:
28/02/2025
Valor:
R$ 166.311,23
Liquidações
P04.22.026
Data: 22/04/2025  |  Valor: R$ 284,33
Notas Fiscais:
Numero: 22271  |  Data: 16/04/2025  |  Valor: R$ 284,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.008  |  Data: 28/04/2025  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 284,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.06.014
Data: 06/05/2025  |  Valor: R$ 6.164,90
Notas Fiscais:
Numero: 22303  |  Data: 05/05/2025  |  Valor: R$ 6.164,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.004  |  Data: 16/05/2025  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 6.164,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.19.021
Data: 19/05/2025  |  Valor: R$ 5.759,38
Notas Fiscais:
Numero: 22328  |  Data: 16/05/2025  |  Valor: R$ 5.759,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.008  |  Data: 26/05/2025  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 5.759,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.03.021
Data: 03/06/2025  |  Valor: R$ 9.028,27
Notas Fiscais:
Numero: 22350  |  Data: 03/06/2025  |  Valor: R$ 9.028,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.155  |  Data: 10/06/2025  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 9.028,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.17.007
Data: 17/06/2025  |  Valor: R$ 2.457,91
Notas Fiscais:
Numero: 22378  |  Data: 17/06/2025  |  Valor: R$ 2.457,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.023  |  Data: 08/07/2025  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 2.457,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3