PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.16.004Nota de empenho
Emitida:
16/05/2025
16/05/2025
Valor:
R$ 7.800,00
R$ 7.800,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MEDSERVICE TECNOLOGIA
MEDSERVICE TECNOLOGIA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA MARCA PHILIPS, MODELO: AFFINITI 50, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202505160150.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA MARCA PHILIPS, MODELO: AFFINITI 50, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202505160150.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.21.003
Data: 21/05/2025 | Valor: R$ 7.800,00
Data: 21/05/2025 | Valor: R$ 7.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 292 | Data: 21/05/2025 | Valor: R$ 7.800,00
Numero: 292 | Data: 21/05/2025 | Valor: R$ 7.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.008 | Data: 21/05/2025 | Credor: MEDSERVICE TECNOLOGIA | Valor: R$ 7.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.21.008 | Data: 21/05/2025 | Credor: MEDSERVICE TECNOLOGIA | Valor: R$ 7.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8