Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
14/05/2025

Valor:
R$ 2.952,85

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (HMSS)

Licitação

Contrato

Número:
27032501SMS

Data:
27/03/2025

Valor:
R$ 18.499,10

Liquidações

P06.26.030
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 2.789,79

Notas Fiscais:
Numero: 8906 | Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 2.789,79

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.026 | Data: 22/07/2025 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 2.789,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI