PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.018Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANRE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANRE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.014
Data: 04/02/2021 | Valor: R$ 6.111,55
Data: 04/02/2021 | Valor: R$ 6.111,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.004 | Data: 25/02/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 6.111,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P02.25.004 | Data: 25/02/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 6.111,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P03.03.003
Data: 03/03/2021 | Valor: R$ 5.162,64
Data: 03/03/2021 | Valor: R$ 5.162,64
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.004 | Data: 18/03/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 5.162,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P03.18.004 | Data: 18/03/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 5.162,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P04.20.013
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 4.951,50
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 4.951,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.040 | Data: 20/05/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 4.951,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P05.20.040 | Data: 20/05/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 4.951,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.04.007
Data: 04/06/2021 | Valor: R$ 5.634,16
Data: 04/06/2021 | Valor: R$ 5.634,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.005 | Data: 22/06/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 5.634,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P06.22.005 | Data: 22/06/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 5.634,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.06.027
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 5.530,60
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 5.530,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.007 | Data: 22/07/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 5.530,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.22.007 | Data: 22/07/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 5.530,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.04.018
Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 2.609,55
Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 2.609,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.064 | Data: 19/08/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.609,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P08.19.064 | Data: 19/08/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.609,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2