PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.004Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
02/05/2025
Valor:
R$ 26.800,00
R$ 26.800,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Servicos de Consultoria
Servicos de Consultoria
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MEDEIROS E PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
MEDEIROS E PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZAGEM DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO N. 20211007001004.
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZAGEM DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO N. 20211007001004.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZAGEM DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZAGEM DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Liquidações
P05.26.031
Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 975 | Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Numero: 975 | Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.007 | Data: 21/10/2025 | Credor: MEDEIROS E PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P10.21.007 | Data: 21/10/2025 | Credor: MEDEIROS E PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.26.028
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 1007 | Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Numero: 1007 | Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.006 | Data: 21/10/2025 | Credor: MEDEIROS E PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P10.21.006 | Data: 21/10/2025 | Credor: MEDEIROS E PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.29.015
Data: 29/07/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Data: 29/07/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 1039 | Data: 29/07/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Numero: 1039 | Data: 29/07/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Liquidações
P08.26.039
Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 1067 | Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Numero: 1067 | Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Liquidações
P09.25.012
Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 1101 | Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Numero: 1101 | Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Liquidações
P10.28.035
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 1135 | Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 3.350,00
Numero: 1135 | Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 3.350,00