PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.15.002Nota de empenho
Emitida:
15/07/2021
15/07/2021
Valor:
R$ 16.500,00
R$ 16.500,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE SAVIO SILVA LINARD ALVES
JOSE SAVIO SILVA LINARD ALVES
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EVENTOS PARA A PROGRAMACAO DE FESTA VIRTUAL E SOCIOCULTURAL DE SRA. SANTANA, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº. 202107150004.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EVENTOS PARA A PROGRAMACAO DE FESTA VIRTUAL E SOCIOCULTURAL DE SRA. SANTANA, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº. 202107150004.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA A PROGRAMACAO DE FESTA VIRTUAL E SOCIOCULTURAL DE SRA. SANT ANA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA A PROGRAMACAO DE FESTA VIRTUAL E SOCIOCULTURAL DE SRA. SANT ANA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P07.27.006
Data: 27/07/2021 | Valor: R$ 16.500,00
Data: 27/07/2021 | Valor: R$ 16.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 27/07/2021 | Valor: R$ 16.500,00
Numero: 5 | Data: 27/07/2021 | Valor: R$ 16.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.031 | Data: 05/08/2021 | Credor: JOSE SAVIO SILVA LINARD ALVES | Valor: R$ 16.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.05.031 | Data: 05/08/2021 | Credor: JOSE SAVIO SILVA LINARD ALVES | Valor: R$ 16.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3