PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.031Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
02/05/2025
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.303
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 13.157,97
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 13.157,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.026 | Data: 17/06/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 13.157,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.17.026 | Data: 17/06/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 13.157,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.349
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 47.404,51
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 47.404,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.043 | Data: 17/07/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 47.404,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.17.043 | Data: 17/07/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 47.404,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.257
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 48.804,15
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 48.804,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.006 | Data: 15/08/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 48.804,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.15.006 | Data: 15/08/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 48.804,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.29.299
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 49.502,27
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 49.502,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.034 | Data: 16/09/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 49.502,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.16.034 | Data: 16/09/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 49.502,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.359
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 41.131,10
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 41.131,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.061 | Data: 20/10/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 41.131,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.20.061 | Data: 20/10/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 41.131,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3