PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.06.007Nota de empenho
Emitida:
06/06/2025
06/06/2025
Valor:
R$ 6.663,40
R$ 6.663,40
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica
Bloco da Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Credor:
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E A HIGIENE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI- CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202506060150.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E A HIGIENE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI- CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202506060150.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.23.003
Data: 23/06/2025 | Valor: R$ 6.663,40
Data: 23/06/2025 | Valor: R$ 6.663,40
Notas Fiscais:
Numero: 641 | Data: 12/06/2025 | Valor: R$ 6.663,40
Numero: 641 | Data: 12/06/2025 | Valor: R$ 6.663,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.013 | Data: 25/06/2025 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 6.663,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P06.25.013 | Data: 25/06/2025 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 6.663,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7