PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.03.006Nota de empenho
Emitida:
03/07/2025
03/07/2025
Valor:
R$ 8.550,00
R$ 8.550,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS
Gestao Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202507030150.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202507030150.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.11.017
Data: 11/07/2025 | Valor: R$ 8.550,00
Data: 11/07/2025 | Valor: R$ 8.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 1550 | Data: 09/07/2025 | Valor: R$ 8.550,00
Numero: 1550 | Data: 09/07/2025 | Valor: R$ 8.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.004 | Data: 24/07/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 8.550,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.366-0
Numero: P07.24.004 | Data: 24/07/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 8.550,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.366-0