PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.02.159Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 2.229,50
R$ 2.229,50
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P06.17.013
Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 244,91
Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 244,91
Notas Fiscais:
Numero: 22379 | Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 244,91
Numero: 22379 | Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 244,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.011 | Data: 14/07/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 244,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.14.011 | Data: 14/07/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 244,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.02.033
Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 960,40
Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 960,40
Notas Fiscais:
Numero: 22399 | Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 960,40
Numero: 22399 | Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 960,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.006 | Data: 06/08/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 960,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P08.06.006 | Data: 06/08/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 960,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.21.014
Data: 21/07/2025 | Valor: R$ 686,00
Data: 21/07/2025 | Valor: R$ 686,00
Notas Fiscais:
Numero: 22430 | Data: 18/07/2025 | Valor: R$ 686,00
Numero: 22430 | Data: 18/07/2025 | Valor: R$ 686,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.003 | Data: 18/08/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 686,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P08.18.003 | Data: 18/08/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 686,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.04.070
Data: 04/08/2025 | Valor: R$ 240,10
Data: 04/08/2025 | Valor: R$ 240,10
Notas Fiscais:
Numero: 22457 | Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 240,10
Numero: 22457 | Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 240,10