Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
06/08/2025

Valor:
R$ 25.800,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Elemento:
Equipamentos e Material Permanente

Tipo de gasto:
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
AGNUS BRASIL COM SERV. ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Contrato

Número:
0372503SMS

Data:
03/07/2025

Valor:
R$ 25.800,00

Liquidações

P08.29.256
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 25.800,00

Notas Fiscais:
Numero: 2013 | Data: 15/08/2025 | Valor: R$ 25.800,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.010 | Data: 11/09/2025 | Credor: AGNUS BRASIL COM SERV. ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI | Valor: R$ 25.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI