PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.150Nota de empenho
Emitida:
01/07/2025
01/07/2025
Valor:
R$ 380.000,00
R$ 380.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.246
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 5.546,28
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 5.546,28
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P07.31.247
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 15.276,04
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 15.276,04
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P08.14.020
Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 44,06
Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 44,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.037 | Data: 14/08/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 44,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.14.037 | Data: 14/08/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 44,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.14.021
Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 1.574,10
Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 1.574,10
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.039 | Data: 14/08/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.574,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.14.039 | Data: 14/08/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.574,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.14.022
Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 40,23
Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 40,23
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.041 | Data: 14/08/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 40,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.14.041 | Data: 14/08/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 40,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.14.023
Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 1.432,13
Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 1.432,13
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.043 | Data: 14/08/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.432,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.14.043 | Data: 14/08/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.432,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.14.024
Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 364,84
Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 364,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.045 | Data: 14/08/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 364,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.14.045 | Data: 14/08/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 364,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.14.025
Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 475,12
Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 475,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.047 | Data: 14/08/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 475,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.14.047 | Data: 14/08/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 475,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.29.257
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 460,32
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 460,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.025 | Data: 12/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 460,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.12.025 | Data: 12/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 460,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.29.271
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 5.262,41
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 5.262,41
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.023 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5.262,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.17.023 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5.262,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.29.272
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 15.276,04
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 15.276,04
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.024 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15.276,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.17.024 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15.276,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.29.273
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 3.494,13
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 3.494,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.022 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.494,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.17.022 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.494,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.29.274
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 14.135,59
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 14.135,59
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.021 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14.135,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.17.021 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14.135,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.29.275
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 480,64
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 480,64
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.020 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 480,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.17.020 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 480,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.263
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 3.494,13
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 3.494,13
Notas Fiscais:
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---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.083 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.494,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.03.083 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.494,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.264
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 14.097,23
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 14.097,23
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.085 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14.097,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.03.085 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14.097,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.265
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 401,79
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 401,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.087 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 401,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.03.087 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 401,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.266
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 15.242,14
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 15.242,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.089 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15.242,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.03.089 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15.242,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.267
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 5.178,60
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 5.178,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.081 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5.178,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.03.081 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5.178,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.281
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 460,32
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 460,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.032 | Data: 15/10/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 460,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.15.032 | Data: 15/10/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 460,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.03.025
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 141,07
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 141,07
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.082 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 141,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.03.082 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 141,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.03.026
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 95,18
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 95,18
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.084 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 95,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.03.084 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 95,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.03.027
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 384,02
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 384,02
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.086 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 384,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.03.086 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 384,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.03.028
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 10,94
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 10,94
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.088 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 10,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.03.088 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 10,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.03.030
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 415,21
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 415,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.090 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 415,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.03.090 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 415,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8