PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.26.008Nota de empenho
Emitida:
26/08/2025
26/08/2025
Valor:
R$ 1.380,00
R$ 1.380,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO (CITROEN AIR - PLACA: POT 9829).
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO (CITROEN AIR - PLACA: POT 9829).
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.01.025
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 1.380,00
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 1.380,00
Notas Fiscais:
Numero: 5860 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 1.380,00
Numero: 5860 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 1.380,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.026 | Data: 23/10/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 1.380,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.23.026 | Data: 23/10/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 1.380,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X