PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.144Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 140.000,00
R$ 140.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.29.285
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 5.138,19
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 5.138,19
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.024 | Data: 15/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5.138,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.15.024 | Data: 15/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5.138,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.254
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 12.279,07
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 12.279,07
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.091 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.279,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.03.091 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.279,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.255
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 26.457,82
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 26.457,82
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.093 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 26.457,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.03.093 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 26.457,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.256
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 939,81
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 939,81
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.105 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 939,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.03.105 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 939,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.257
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 1.459,07
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 1.459,07
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.107 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.459,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.03.107 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.459,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.258
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 3.011,27
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 3.011,27
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.101 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.011,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.03.101 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.011,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.259
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 1.285,06
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 1.285,06
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.103 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.285,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.03.103 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.285,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.260
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 1.710,40
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 1.710,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.099 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.710,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.03.099 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.710,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.261
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 3.394,86
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 3.394,86
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.097 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.394,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.03.097 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.394,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.262
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 460,31
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 460,31
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.095 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 460,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.03.095 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 460,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.03.032
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 334,49
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 334,49
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.092 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.03.092 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.03.033
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 720,73
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 720,73
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.094 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 720,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.03.094 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 720,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.03.034
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 12,54
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 12,54
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.096 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.03.096 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.03.035
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 92,48
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 92,48
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.098 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 92,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.03.098 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 92,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.03.036
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 46,59
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 46,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.100 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 46,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.03.100 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 46,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.03.037
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 35,00
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 35,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.104 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 35,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.03.104 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 35,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.03.038
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 82,02
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 82,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.102 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 82,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.03.102 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 82,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.03.039
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 39,74
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 39,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.108 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 39,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.03.108 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 39,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.03.040
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 25,60
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 25,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.106 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 25,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.03.106 | Data: 03/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 25,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X