PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.095Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 9.915,00
R$ 9.915,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P09.17.022
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 3.272,56
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 3.272,56
Notas Fiscais:
Numero: 22546 | Data: 16/09/2025 | Valor: R$ 3.272,56
Numero: 22546 | Data: 16/09/2025 | Valor: R$ 3.272,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.017 | Data: 23/10/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 3.272,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.23.017 | Data: 23/10/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 3.272,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.02.018
Data: 02/10/2025 | Valor: R$ 3.028,78
Data: 02/10/2025 | Valor: R$ 3.028,78
Notas Fiscais:
Numero: 22572 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 3.028,78
Numero: 22572 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 3.028,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.005 | Data: 29/10/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 3.028,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.29.005 | Data: 29/10/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 3.028,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.17.064
Data: 17/10/2025 | Valor: R$ 3.063,25
Data: 17/10/2025 | Valor: R$ 3.063,25
Notas Fiscais:
Numero: 22598 | Data: 16/10/2025 | Valor: R$ 3.063,25
Numero: 22598 | Data: 16/10/2025 | Valor: R$ 3.063,25