Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
01/09/2025

Valor:
R$ 528,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica

Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao

Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICO) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO ADITIVOS.

Licitação

Número:
2711202301PE

Data:
27/11/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO), NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI – CE

Contrato

Número:
0132411SAS002

Data:
01/09/2025

Valor:
R$ 40.176,00

Liquidações

P09.25.044
Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 132,00

Notas Fiscais:
Numero: 100476 | Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 132,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.034 | Data: 20/10/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 132,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7

Liquidações

P10.28.052
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 132,00

Notas Fiscais:
Numero: 103522 | Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 132,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI