Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
01/09/2025

Valor:
R$ 840,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao

Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVOS.

Licitação

Número:
2711202301PE

Data:
27/11/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO), NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI – CE

Contrato

Número:
01032410SMS002

Data:
01/09/2025

Valor:
R$ 27.600,00

Liquidações

P09.25.049
Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 210,00

Notas Fiscais:
Numero: 100470 | Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 210,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.028 | Data: 20/10/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 210,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

Liquidações

P10.28.054
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 210,00

Notas Fiscais:
Numero: 103515 | Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI