PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.007Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 106.414,35
R$ 106.414,35
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESA COM PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.01.045
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 35.471,45
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 35.471,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.005 | Data: 21/10/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 35.471,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.21.005 | Data: 21/10/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 35.471,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3