PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.009Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 11.510,37
R$ 11.510,37
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESA COM PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.01.042
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 3.836,79
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 3.836,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.047 | Data: 20/10/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 3.836,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P10.20.047 | Data: 20/10/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 3.836,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2