PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.111Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 35.000,00
R$ 35.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANRE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANRE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.04.019
Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 2.806,75
Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 2.806,75
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.063 | Data: 19/08/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.806,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P08.19.063 | Data: 19/08/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.806,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.06.008
Data: 06/09/2021 | Valor: R$ 6.412,84
Data: 06/09/2021 | Valor: R$ 6.412,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.010 | Data: 20/09/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 6.412,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.20.010 | Data: 20/09/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 6.412,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.07.009
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 7.077,14
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 7.077,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.006 | Data: 18/10/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 7.077,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P10.18.006 | Data: 18/10/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 7.077,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.05.018
Data: 05/11/2021 | Valor: R$ 7.373,14
Data: 05/11/2021 | Valor: R$ 7.373,14
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.027 | Data: 02/12/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 7.373,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P12.02.027 | Data: 02/12/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 7.373,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P12.01.023
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 9.635,68
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 9.635,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.007 | Data: 17/12/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 9.635,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P12.17.007 | Data: 17/12/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 9.635,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2