PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.110Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 35.000,00
R$ 35.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANRE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANRE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.04.016
Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 4.144,00
Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 4.144,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.065 | Data: 19/08/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 4.144,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.19.065 | Data: 19/08/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 4.144,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.06.010
Data: 06/09/2021 | Valor: R$ 6.222,58
Data: 06/09/2021 | Valor: R$ 6.222,58
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.012 | Data: 20/09/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 6.222,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.20.012 | Data: 20/09/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 6.222,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.07.011
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 6.027,43
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 6.027,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.004 | Data: 18/10/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 6.027,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.18.004 | Data: 18/10/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 6.027,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.05.016
Data: 05/11/2021 | Valor: R$ 7.152,56
Data: 05/11/2021 | Valor: R$ 7.152,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.004 | Data: 22/11/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 7.152,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.22.004 | Data: 22/11/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 7.152,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.26.009
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 720,18
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 720,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.051 | Data: 21/12/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 720,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.21.051 | Data: 21/12/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 720,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.01.025
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 6.479,81
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 6.479,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.009 | Data: 17/12/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 6.479,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.17.009 | Data: 17/12/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 6.479,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8