PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.112


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
SANEAMENTO
Sub-função:
SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto/atividade:
Manutencao do Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.04.027
Data: 04/08/2021  |  Valor: R$ 46.725,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.068  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 46.725,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P09.06.004
Data: 06/09/2021  |  Valor: R$ 54.005,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.017  |  Data: 20/09/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 54.005,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P10.07.015
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 49.268,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.010  |  Data: 18/10/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 49.268,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689