PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.17.003Nota de empenho
Emitida:
17/08/2021
17/08/2021
Valor:
R$ 2.608,92
R$ 2.608,92
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA
WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VIAGENS AEREA DESTINADO A SAMUEL CIDADE WERTON-PREFEITO MUNICIPAL NO TRECHO FORTALEZA-CE A BRASILIA-DF NO DIA 22/08/2021 E VOLTA BRASILIA-DF A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 24/0/2021, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM VIAGENS AEREA DESTINADO A SAMUEL CIDADE WERTON-PREFEITO MUNICIPAL NO TRECHO FORTALEZA-CE A BRASILIA-DF NO DIA 22/08/2021 E VOLTA BRASILIA-DF A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 24/0/2021, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.17.002
Data: 17/08/2021 | Valor: R$ 2.608,92
Data: 17/08/2021 | Valor: R$ 2.608,92
Notas Fiscais:
Numero: 1640 | Data: 17/08/2021 | Valor: R$ 2.608,92
Numero: 1640 | Data: 17/08/2021 | Valor: R$ 2.608,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.059 | Data: 17/08/2021 | Credor: WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA | Valor: R$ 2.608,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.17.059 | Data: 17/08/2021 | Credor: WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA | Valor: R$ 2.608,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3