Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
01/10/2025

Valor:
R$ 6.610,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS (CRAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
0512202301SRPE

Data:
05/12/2023

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE

Contrato

Número:
02125SAS

Data:
20/12/2024

Valor:
R$ 190.385,72

Liquidações

P10.16.010
Data: 16/10/2025 | Valor: R$ 1.927,97

Notas Fiscais:
Numero: 22594 | Data: 16/10/2025 | Valor: R$ 1.927,97

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.014 | Data: 28/10/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 1.927,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7