PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.01.046Nota de empenho
Emitida:
01/12/2025
01/12/2025
Valor:
R$ 2.100,00
R$ 2.100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica
Bloco da Protecao Social Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RPPS
13. SALARIO - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA
FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROTECÃO SOCIAL BASICA) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROTECÃO SOCIAL BASICA) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.12.022
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 2.100,00
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.050 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 2.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P12.15.050 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 2.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7