PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.01.048Nota de empenho
Emitida:
01/12/2025
01/12/2025
Valor:
R$ 242.557,14
R$ 242.557,14
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RPPS
13. SALARIO - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.12.025
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 57.228,60
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 57.228,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.053 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 57.228,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.053 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 57.228,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.12.026
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 9.337,50
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 9.337,50
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.054 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 9.337,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.054 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 9.337,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.12.027
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 4.326,30
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 4.326,30
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.055 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.326,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.055 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.326,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.12.028
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 5.411,72
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 5.411,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.056 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.411,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P12.15.056 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.411,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P12.12.029
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 7.893,60
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 7.893,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.057 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 7.893,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.057 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 7.893,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.12.030
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 7.720,21
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 7.720,21
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.058 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 7.720,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.058 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 7.720,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.12.031
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 130.736,90
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 130.736,90
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.059 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 130.736,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.059 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 130.736,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.12.032
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 1.770,61
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 1.770,61
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.077 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.770,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P12.15.077 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.770,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P12.12.033
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 16.006,50
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 16.006,50
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.061 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 16.006,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.061 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 16.006,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.12.034
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 2.125,20
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 2.125,20
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.062 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.125,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.062 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.125,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X