PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.01.073Nota de empenho
Emitida:
01/12/2025
01/12/2025
Valor:
R$ 42.410,10
R$ 42.410,10
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RPPS
13. SALARIO - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.12.017
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 42.410,10
Data: 12/12/2025 | Valor: R$ 42.410,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.042 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 42.410,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.15.042 | Data: 15/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 42.410,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3