PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.24.005Nota de empenho
Emitida:
24/08/2021
24/08/2021
Valor:
R$ 1.233,60
R$ 1.233,60
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
THAIS LACERDA FREIRE - ME
THAIS LACERDA FREIRE - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CRACHÁ,BANNER, COVITES,OUTDOOR, ADESIVOS) REFERENTE A "X CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL", PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº. 202108240001.
REFERENTE DESPESAS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CRACHÁ,BANNER, COVITES,OUTDOOR, ADESIVOS) REFERENTE A "X CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL", PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº. 202108240001.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.03.005
Data: 03/09/2021 | Valor: R$ 1.233,60
Data: 03/09/2021 | Valor: R$ 1.233,60
Notas Fiscais:
Numero: 88 | Data: 02/09/2021 | Valor: R$ 1.233,60
Numero: 88 | Data: 02/09/2021 | Valor: R$ 1.233,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.008 | Data: 20/10/2021 | Credor: THAIS LACERDA FREIRE - ME | Valor: R$ 1.233,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.20.008 | Data: 20/10/2021 | Credor: THAIS LACERDA FREIRE - ME | Valor: R$ 1.233,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X