Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
05/08/2021

Valor:
R$ 318,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Equipamentos e Material Permanente

Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude

Credor:
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) GELADEIRAS OU REFRIGERADORES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 202108050002.

Licitação

Número:
0706202103-PE

Data:
07/06/2021

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
20210705202

Data:
05/07/2021

Valor:
R$ 3.600,00

Liquidações

P09.01.018
Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 318,00

Notas Fiscais:
Numero: 9685 | Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 318,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.027 | Data: 20/09/2021 | Credor: CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | Valor: R$ 318,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI