PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.014Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.07.010
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 446,89
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 446,89
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.003 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 446,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.07.003 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 446,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.07.011
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 13,36
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 13,36
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.005 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.07.005 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.07.012
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 470,96
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 470,96
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.007 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 470,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.07.007 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 470,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.07.013
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 164,16
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 164,16
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.009 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 164,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.07.009 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 164,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.07.014
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 110,26
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 110,26
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.011 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 110,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.07.011 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 110,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.30.087
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 125,28
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 125,28
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.042 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 125,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.30.042 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 125,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.30.088
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 359,40
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 359,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.044 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 359,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.30.044 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 359,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.30.089
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,10
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,10
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.046 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.30.046 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.30.090
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 84,22
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 84,22
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.048 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 84,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.30.048 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 84,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.30.091
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 356,29
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 356,29
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.050 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 356,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.30.050 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 356,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.30.111
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 450,00
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 450,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.105 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.30.105 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.30.112
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 105,60
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 105,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.107 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 105,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.30.107 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 105,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.30.113
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 13,33
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 13,33
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.109 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.30.109 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.30.114
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 156,10
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 156,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.111 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 156,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.30.111 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 156,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.30.115
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 427,20
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 427,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.113 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 427,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.30.113 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 427,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.30.130
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 12,06
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 12,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.144 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.30.144 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.30.131
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 358,88
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 358,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.146 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 358,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.30.146 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 358,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.30.132
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 124,81
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 124,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.148 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 124,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.30.148 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 124,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.30.133
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 340,69
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 340,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.150 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 340,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.30.150 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 340,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.30.134
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 84,22
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 84,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.152 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 84,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.30.152 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 84,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.30.370
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 741,02
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 741,02
Notas Fiscais:
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Liquidações
P01.30.371
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 24.661,70
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 24.661,70
Notas Fiscais:
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Liquidações
P01.30.372
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 5.593,52
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 5.593,52
Notas Fiscais:
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Liquidações
P01.30.373
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 24.283,99
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 24.283,99
Notas Fiscais:
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Liquidações
P01.30.374
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 8.557,40
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 8.557,40
Notas Fiscais:
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Liquidações
P01.30.375
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 709,70
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 709,70
Notas Fiscais:
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