PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.017Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.07.016
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 15,20
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 15,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.055 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.07.055 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.07.017
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 12,76
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 12,76
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.053 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.07.053 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.085
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,56
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,56
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.038 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.30.038 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.30.086
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 9,71
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 9,71
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.040 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.30.040 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.30.127
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 14,49
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 14,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.138 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.138 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.128
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 12,17
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 12,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.140 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.140 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.149
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,56
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.182 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.182 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.377
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
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Liquidações
P01.30.378
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 789,44
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 789,44
Notas Fiscais:
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