PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.021Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.07.024
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 15,20
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 15,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.067 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.07.067 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.07.025
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 14,60
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 14,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.069 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.07.069 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.079
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,09
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.024 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.30.024 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.30.081
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,56
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.030 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.30.030 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.30.118
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 14,49
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 14,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.120 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.120 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.123
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 13,92
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 13,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.130 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.130 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.144
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,09
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.172 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.172 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.382
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 739,27
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 739,27
Notas Fiscais:
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Liquidações
P01.30.383
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 757,85
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 757,85
Notas Fiscais:
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