Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
02/01/2026

Valor:
R$ 300.000,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Elemento:
Obrigacoes Patronais

Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P01.07.028
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 507,85

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.043 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 507,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P01.30.073
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 377,21

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.013 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 377,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P01.30.101
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 471,26

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.082 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 471,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P01.30.129
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 375,82

Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.142 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 375,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P01.30.388
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 25.798,67

Notas Fiscais:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI