PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.09.006Nota de empenho
Emitida:
09/09/2021
09/09/2021
Valor:
R$ 8.755,70
R$ 8.755,70
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 0707202104SRPE, CONTRATO N 20210826003 E ORDEM DE COMPRA 202109090014.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 0707202104SRPE, CONTRATO N 20210826003 E ORDEM DE COMPRA 202109090014.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P11.10.012
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 8.755,70
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 8.755,70
Notas Fiscais:
Numero: 2904 | Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 8.755,70
Numero: 2904 | Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 8.755,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.004 | Data: 14/12/2021 | Credor: RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Valor: R$ 8.755,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.14.004 | Data: 14/12/2021 | Credor: RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Valor: R$ 8.755,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8