PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.316Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 1.800.000,00
R$ 1.800.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERNTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERNTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.207
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11.700,00
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11.700,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.109 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 11.700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.10.109 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 11.700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.30.208
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 83.923,50
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 83.923,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.110 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 83.923,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.10.110 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 83.923,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.30.209
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 65.011,56
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 65.011,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.111 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 65.011,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.10.111 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 65.011,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3