PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.333Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.234
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 13.347,00
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 13.347,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.077 | Data: 09/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 13.347,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P02.09.077 | Data: 09/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 13.347,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9