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Nota de empenho

Emitida:
02/01/2026

Valor:
R$ 65.000,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado

Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P01.30.250
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11.471,34

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.157 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 11.471,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

Liquidações

P01.30.251
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 1.566,87

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.158 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.566,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI