PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.339Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 600.000,00
R$ 600.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.253
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 1.352,93
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 1.352,93
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.173 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.352,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P02.10.173 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.352,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.30.254
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 29.743,51
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 29.743,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.174 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 29.743,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.10.174 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 29.743,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.30.255
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 14.905,86
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 14.905,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.175 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 14.905,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P02.10.175 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 14.905,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.30.256
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 83.530,43
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 83.530,43
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.176 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 83.530,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.10.176 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 83.530,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.30.261
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 1.244,73
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 1.244,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.177 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.244,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P02.10.177 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.244,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.30.263
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 2.768,18
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.179 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.768,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P02.10.179 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.768,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.30.265
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 25.072,62
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 25.072,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.182 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 25.072,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P02.10.182 | Data: 10/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 25.072,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437