PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.20.006Nota de empenho
Emitida:
20/01/2026
20/01/2026
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ADRIAO BANTIM NUVENS NETO
ADRIAO BANTIM NUVENS NETO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DA "REUNIÃO AMPLIADA - POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA: GESTÃO E INDICADORES", EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 2001003/2026 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DA "REUNIÃO AMPLIADA - POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA: GESTÃO E INDICADORES", EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 2001003/2026 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.009
Data: 20/01/2026 | Valor: R$ 600,00
Data: 20/01/2026 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.024 | Data: 21/01/2026 | Credor: ADRIAO BANTIM NUVENS NETO | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.21.024 | Data: 21/01/2026 | Credor: ADRIAO BANTIM NUVENS NETO | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8