Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
02/01/2026

Valor:
R$ 5.619,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado

Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P02.02.050
Data: 02/02/2026 | Valor: R$ 468,25

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.006 | Data: 19/02/2026 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 468,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P02.02.051
Data: 02/02/2026 | Valor: R$ 1.426,79

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.007 | Data: 19/02/2026 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.426,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI