PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.123


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.076
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 2.420,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.005  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P02.26.098
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 2.420,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.052  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687
Liquidações
P03.31.073
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.032  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644
Liquidações
P03.31.077
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 2.420,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.033  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644
Liquidações
P03.31.078
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.034  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 1.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644
Liquidações
P04.30.116
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 2.420,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.075  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644
Liquidações
P04.30.118
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.076  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 1.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644
Liquidações
P04.30.120
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 1.120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.073  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 1.120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644