PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.124


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 17.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.077
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 2.500,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.003  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ  |  Valor: R$ 2.500,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000188379
Liquidações
P03.31.079
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 10.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.030  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ  |  Valor: R$ 10.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P04.30.122
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 3.699,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.041  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ  |  Valor: R$ 3.699,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X