PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.012


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ALUSIVAS AO CORRENTE EXERCICIO FNANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.17.006
Data: 17/09/2021  |  Valor: R$ 103,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.029  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 103,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.087
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 73,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.026  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 73,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.28.012
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 480,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.040  |  Data: 28/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 480,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.29.014
Data: 29/11/2021  |  Valor: R$ 365,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.022  |  Data: 29/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 365,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8