Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 48.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.29.078
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 7.173,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.012 | Data:
10/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO
| Valor: R$ 7.173,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P02.26.102
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 7.020,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.067 | Data:
10/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO
| Valor: R$ 7.020,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P03.31.080
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 7.489,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.039 | Data:
09/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO
| Valor: R$ 7.489,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P04.30.124
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 7.122,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.077 | Data:
10/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO
| Valor: R$ 7.122,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P05.31.169
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 7.122,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.104 | Data:
10/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO
| Valor: R$ 7.122,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.30.118
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 7.122,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.055 | Data:
09/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO
| Valor: R$ 7.122,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.30.134
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 4.949,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.163 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO
| Valor: R$ 4.949,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2