Emitida:
21/09/2021
Valor:
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE DARIO DE MATOS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADO A SUPRIR GASTOS COM VIAGEM
A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DESPACHAR DOCUMENTACAO CONFECCIONADA DURANTE O MES,
EMITIR DOCUMENTO E SE INTEIRAR DAS ORIENTACOES NA CIHPB, NA SECRETARIA DE
SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, EM FORTALEZA-CE.
Liquidações
P09.21.007
Data:
21/09/2021
|
Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.006 | Data:
22/09/2021
| Credor: JOSE DARIO DE MATOS
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X