PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.127Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 3.408.000,00
R$ 3.408.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60%
FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60%
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., LOTAODOS NO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., LOTAODOS NO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.080
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 567.906,23
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 567.906,23
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.015 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 567.906,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P02.10.015 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 567.906,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P02.26.106
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 585.811,31
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 585.811,31
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.065 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 585.811,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P03.10.065 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 585.811,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P03.31.085
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 585.606,90
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 585.606,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.041 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 585.606,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P04.09.041 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 585.606,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P04.30.128
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 586.387,71
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 586.387,71
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.088 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 586.387,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P05.10.088 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 586.387,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P04.30.130
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 53.050,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 53.050,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.089 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 53.050,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P05.10.089 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 53.050,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P10.29.183
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 562.471,43
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 562.471,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.093 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 562.471,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P11.10.093 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 562.471,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P10.29.184
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 55.231,73
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 55.231,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.094 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 55.231,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P11.10.094 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 55.231,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P11.30.184
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 411.534,69
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 411.534,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.203 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 411.534,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P12.10.203 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 411.534,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3