PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.131Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 97.000,00
R$ 97.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40% - Complementacao da Uniao
Transferencias do FUNDEB 40% - Complementacao da Uniao
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 40%
FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 40%
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., LOTADOS NO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., LOTADOS NO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.084
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 16.123,89
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 16.123,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.023 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 40% | Valor: R$ 16.123,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P02.10.023 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 40% | Valor: R$ 16.123,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P02.26.105
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 21.770,20
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 21.770,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.058 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 40% | Valor: R$ 21.770,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P03.10.058 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 40% | Valor: R$ 21.770,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P03.31.084
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 27.050,00
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 27.050,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.050 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 40% | Valor: R$ 27.050,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P04.09.050 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 40% | Valor: R$ 27.050,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P04.30.131
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 23.988,31
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 23.988,31
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.079 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 40% | Valor: R$ 23.988,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P05.10.079 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 40% | Valor: R$ 23.988,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P04.30.133
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 5.500,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.083 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 40% | Valor: R$ 5.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P05.10.083 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 40% | Valor: R$ 5.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P05.31.177
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.567,60
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.567,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.112 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 40% | Valor: R$ 2.567,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.10.112 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 40% | Valor: R$ 2.567,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3