PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.132Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 258.000,00
R$ 258.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60%
FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60%
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., LOTAODOS NO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., LOTAODOS NO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.085
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 40.218,28
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 40.218,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.017 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 40.218,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P02.10.017 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 40.218,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P02.26.108
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 4.473,28
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 4.473,28
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.061 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 4.473,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P03.10.061 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 4.473,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P02.26.109
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 78.450,10
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 78.450,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.062 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 78.450,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P03.10.062 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 78.450,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P03.31.088
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 94.336,77
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 94.336,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.044 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 94.336,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P04.09.044 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 94.336,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P04.30.132
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 8.800,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 8.800,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.091 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 8.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P05.10.091 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 8.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P04.30.134
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 31.721,57
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 31.721,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.092 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 31.721,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P05.10.092 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 60% | Valor: R$ 31.721,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123