Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 12.024,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Especificação:
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO A CONFEDERAÇÃO DOS
MUNICIPIOS, REFERENTE TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO
DO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.04.001
Data:
04/01/2021
|
Valor: R$ 1.002,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.005 | Data:
08/01/2021
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.002,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.10.018
Data:
10/02/2021
|
Valor: R$ 1.046,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.097 | Data:
10/02/2021
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.046,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.10.017
Data:
10/03/2021
|
Valor: R$ 1.046,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.141 | Data:
10/03/2021
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.046,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.09.033
Data:
09/04/2021
|
Valor: R$ 1.046,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.166 | Data:
09/04/2021
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.046,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.10.023
Data:
10/05/2021
|
Valor: R$ 1.046,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.204 | Data:
10/05/2021
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.046,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P06.10.023
Data:
10/06/2021
|
Valor: R$ 1.046,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.225 | Data:
10/06/2021
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.046,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.09.013
Data:
09/07/2021
|
Valor: R$ 1.046,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.210 | Data:
09/07/2021
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.046,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.10.006
Data:
10/08/2021
|
Valor: R$ 1.046,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.004 | Data:
10/08/2021
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.046,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.10.006
Data:
10/09/2021
|
Valor: R$ 1.046,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.216 | Data:
10/09/2021
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.046,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.08.006
Data:
08/10/2021
|
Valor: R$ 1.046,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.192 | Data:
08/10/2021
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.046,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.10.014
Data:
10/11/2021
|
Valor: R$ 1.046,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.254 | Data:
10/11/2021
| Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
| Valor: R$ 1.046,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3